Finance

Argon führt Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Sammelrechnungen und Anzahlungsrechnungen in einem Journal zusammen. Der Rechnungsvorlauf bündelt offene Belege zur Freigabe, Zahlungseingänge werden pro Rechnung verbucht. Über den integrierten DATEV-Export fließen alle Buchungsdaten in die Finanzbuchhaltung.

Rechnungsjournal

Alle Ausgangsrechnungen und Gutschriften in einer chronologischen Übersicht. Pivot-Ansichten schlüsseln Umsätze nach Kunden, Jahren oder Belegtypen auf. Direkt aus der Liste lassen sich Gutschriften zu bestehenden Rechnungen erzeugen und Zahlungseingänge verbuchen. Unveröffentlichte Belege sind als Entwürfe markiert und vor der Freigabe bearbeitbar.

Kernfunktionen

Rechnungsvorlauf Offene Lieferscheine und Aufträge stehen als Belege zur Freigabe bereit; einzeln oder als Stapel werden daraus Rechnungen erzeugt

Sammelrechnungen Mehrere Lieferungen an denselben Kunden laufen zu einer Rechnung zusammen, periodenweise oder nach Kundenvereinbarung

Mahnwesen Mehrstufiges Mahnwesen mit konfigurierbaren Mahnstufen und Fristen; überfällige Rechnungen werden automatisch erkannt und in den passenden Mahnlauf übernommen

Manuelle Belege Rechnungen und Gutschriften ohne Auftrags- oder Lieferbezug, mit eigenem Statusworkflow von Entwurf über Veröffentlichung bis Storno

Anzahlungsrechnungen Vorauszahlungen als eigene Belegart, automatisch mit dem Anzahlungs-Systemartikel verknüpft und bei der Schlussrechnung verrechnet

Offene Posten

Die Offenen Posten zeigen alle unbezahlten Rechnungen mit Verzug, Mahnstufe und Kennzahlen wie überfälligem Betrag und durchschnittlichem Verzug.

Erweiterbar mit Workflow-Engine & KI

Workflow-Engine

Veröffentlichen erledigt den Rest

Beim Veröffentlichen erzeugt die Workflow-Engine das PDF im DIN-5008-Format, schickt es per Mail an den Kunden, legt den Beleg revisionssicher im DMS ab und stößt den DATEV-Export an. Der Sachbearbeiter klickt nur den einen Button.

KI-Agenten

Lieferantenrechnungen automatisch zuordnen

Eine Lieferantenrechnung kommt als PDF. Der KI-Agent liest Lieferantennummer, Positionen, Mengen und Beträge heraus und ordnet die Rechnung der passenden Bestellung zu. Den Positionsabgleich macht das System selbst: Abweichungen werden markiert, saubere Positionen bestätigt, der Einkauf prüft nur noch die markierten Zeilen.

ARGON live erleben.

In einer persönlichen Demo zeigen wir euch Finance im Zusammenspiel mit allen Modulen.

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